|
Faktúra |
439/22
|
Projekt Exkurzie
|
12 751,00 |
s DPH |
57/22
|
|
|
27062022 |
|
|
|
Freibus Slovakia Tour, s.r.o., Nám.Ľ.Štúra 1738 Topoľčany, Ičo: 46153055 |
Mgr. Miloš Kováč |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
29.06.2022 |
29.06.2022 |
|
Objednávka |
69/24
|
Vystavenie certifikátov o odbornej spôsobilosti - elektrotechnik
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Ing. Ján Škorec - PROSPER, Platanová 593/10, 955 01 Tovarníky , IČO:33129401 |
Mališková Katarína |
Katarína Mališková |
Mališková Katarína hospodárka |
|
26.04.2024 |
|
Objednávka |
68/24
|
Kúpa vákuovačka - Slniečko
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
APD-COMPANY, 072 32 Kusín 38 , IČO:55488749 |
Mališková Katarína |
Katarína Mališková |
Mališková Katarína hospodárka |
|
24.04.2024 |
|
Objednávka |
67/24
|
Vypracovanie cenovej kalkulácie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Ing. Oldřich Chvojka, Mieru, 2505/48, 955 01 Topoľčany, IČO:43586791 |
Mališková Katarína |
Katarína Mališková |
Mališková Katarína hospodárka |
|
15.04.2024 |
|
Objednávka |
66/24
|
odborné prehliadky plynových zariadení
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Peter Jančovič, Pri Zvonici 172/89, 956 07 Veľhé Ripňany, IČO:37284118 |
Mališková Katarína |
Katarína Mališková |
Mališková Katarína hospodárka |
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
222/24
|
materiál pre Autoservis
|
974,08 |
s DPH |
36/24
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
BUČAN SK, Vodná 1645/27, 949 01 Nitra, IČO: 52060250 |
SOŠTaS,Topolčany |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
Faktúra |
221/24
|
tonery
|
456,00 |
s DPH |
1/24
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
MIP s.r.o., Lúčna 4, 971 01 Prievidza Ičo: 31629784 |
Mgr. Miloš Kováč |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
Faktúra |
216/24
|
PPV Slniečko potraviny
|
66,67 |
s DPH |
29/24
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
MILSY a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 31 412 572 |
Stredná odborná škola, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
Faktúra |
202/24
|
odvoz kuchynského odpadu 03/2024 Slniečko
|
78,00 |
s DPH |
|
G2/15
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
eNFe s.r.o. |
SOŠ TaS, Topoľčany |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
Faktúra |
215/24
|
potraviny SPV - Slniečko
|
55,36 |
s DPH |
24/24
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
HURBAN trade s. r. o. |
SOŠ TaS, Topoľčany |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
Faktúra |
214/24
|
balíček Naša Strava.sk sklad
|
22,80 |
s DPH |
|
W3/23
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko s.r.o.., Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina ,IČO: 36006912 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
Faktúra |
195/24
|
elektrická energia 03/2024 Škola
|
847,37 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ TaS, Topoľčany |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
Faktúra |
211/24
|
bufet-tovar
|
322,23 |
s DPH |
24/24
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
HURBAN trade s. r. o. |
SOŠ TaS, Topoľčany |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
Faktúra |
213/24
|
spínač do CNC frézy
|
173,13 |
s DPH |
65/24
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
BOW OLOMOUC , K Mrazírnám 1334/14, 779 00 Olomouc, Ičo: 47670631 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
Faktúra |
201/24
|
strava zamestnancov 03/2024 bez SF
|
180,32 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
SOŠ agrotechnická |
SOŠ TaS, Topoľčany |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
Faktúra |
200/24
|
strava zamestnancov 03/2024 SF
|
26,32 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
SOŠ agrotechnická |
SOŠ TaS, Topoľčany |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
Faktúra |
193/24
|
elektrická energia 03/2024 Autoservis
|
316,78 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ TaS, Topoľčany |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
Faktúra |
194/24
|
elektrická energia 03/2024 Strojstav
|
335,96 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ TaS, Topoľčany |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
Faktúra |
199/24
|
odvoz papier, plasty
|
21,12 |
s DPH |
|
W1/24
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
NEHLSEN - EKO, spol. s r. o. |
SOŠ TaS, Topoľčany |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
Faktúra |
197/24
|
elektrická energia 03/2024 SALON I.
|
235,43 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ TaS, Topoľčany |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |