|
Zmluva |
O 17/15
|
Ochrana objektu - pult PO
|
17,33 |
s DPH |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
MVSR |
SOS TaS |
|
|
|
09.03.2015 |
|
Zmluva |
O 18/15
|
Ochrana objektu - pult PO
|
17,33 |
s DPH |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
MVSR |
SOS TaS |
|
|
|
09.03.2015 |
|
Zmluva |
O 19/15
|
Ochrana objektu - pult PO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
MVSR |
SOS TaS |
|
|
|
10.03.2015 |
|
Zmluva |
O 20/15
|
Ochrana objektu - pult PO
|
17,33 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
MVSR |
SOS TaS |
|
|
|
10.03.2015 |
|
Zmluva |
O 21/15
|
Ochrana objektu - pult PO
|
17,33 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
MVSR |
SOS TaS |
|
|
|
10.03.2015 |
|
Zmluva |
G 1/18
|
odvoz odpadu z kuchyne - dodatok
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
ENFE Mgr.Norbert Fejes, |
|
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
|
11.09.2018 |
|
Zmluva |
O 1/19
|
Ochrana objektu - pult PO dodatok č.1
|
17,33 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
MVSR |
SOS TaS |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
|
13.02.2019 |
|
Faktúra |
01/12
|
potraviny-vajcia pre PPV Jedáleň Slniečko
|
30,60 |
s DPH |
05/2012
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
ANTA-ED,spol.s.r.o, Ľ.Zúbka 13, 841 01 Bratislava, IČO: 36706981 |
SOŠ |
|
|
|
08.02.2012 |
|
Faktúra |
1/13
|
alarmy SOŠ a strediská
|
89,32 |
s DPH |
|
ORP-166-4/VO-2006 ORP-166-25/VO-2006 ORP-166-26/VO-2006 ORP-48-1/VO-2007 ORP - TO-SOO-114-011/2011
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, IČO: 00151866 |
SOŠ |
|
|
|
18.01.2013 |
|
Objednávka |
001/15
|
kancelárske potreby
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
|
Kancpapier, Dopravná 2, 955 01 Topoľčany, IČO: 365 649 31 |
Stredná odborná škola, techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany |
Katarína Mališková |
Katarína Mališková |
|
05.01.2015 |
|
Faktúra |
1/15
|
mesačné popl. -alarmy
|
89,32 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
Úrad MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866 |
SOŠTaS,Topolčany |
|
|
|
12.01.2015 |
|
Objednávka |
001/16
|
licencia na Windows a oprava kopírky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
|
PC-COM, Tríbečská 4091, 955 01 Topoľčany IČO: 36549410 |
SOŠTaS Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany |
Mališková Katarína |
Mališková Katarína |
|
07.01.2016 |
|
Zmluva |
1/16
|
zabezpečenie financovania a priama realizácia okresného kola v bedmintone žiakov a žiačok stredných škôl
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Ministerstvo vnútra SR - OÚ Nitra |
Okresný úrad Nitra |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
|
10.10.2016 |
|
Faktúra |
1/16
|
prev. náklady Slnko a Lúč1
|
282,00 |
s DPH |
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
|
Úrad MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866 |
SOŠTaS,Topolčany |
|
|
|
20.01.2016 |
|
Faktúra |
1/16
|
prev. náklady Slnko a Lúč 2
|
282,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Úrad MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866 |
SOŠTaS,Topolčany |
|
|
|
04.03.2016 |
|
Zmluva |
1/17
|
zabezpečenie financovania a priama realizácia okresného kola v basketbal žiakov a žiačok stredných škôl
|
415,46 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
Ministerstvo vnútra SR - OÚ Nitra |
Okresný úrad Nitra |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
|
10.01.2017 |
|
Objednávka |
001/17
|
nealkoholické nápoje na predaj pre Bufet Srdiečko
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
|
Coca-Cola, P.O.Box 37, 831 07 Bratislava, IČO: 31340628 |
Mališková Katarína |
Katarína Mališková |
Katarína Mališková |
|
03.01.2017 |
|
Faktúra |
1/17
|
prev. náklady Slnko a Lúč
|
282,00 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
|
Úrad MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866 |
SOŠTaS,Topolčany |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
04.01.2017 |
12.01.2017 |
|
Faktúra |
1/18
|
mesačné popl. -alarmy
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
|
Úrad MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866 |
SOŠTaS,Topolčany |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
10.01.2018 |
19.01.2018 |
|
Objednávka |
1/18
|
materiál na opravu áut pre Autoservis
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
MIKONA, Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 0031570364 |
SOŠTS, Tovarnícka 1609, Topoľčany |
Mališková Katarína |
Mališková Katarína hospodárka |
|
08.01.2018 |