|
Faktúra |
106/2011
|
Ajfa+avis
|
|
s DPH |
|
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
Faktúra |
589/13
|
dodávka zemného plynu 09/2013
|
3 262,00 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
SOŠ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
V23/2013
|
stavebný a inštalačný materiál
|
10 331.70 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2013 |
14.01.2013 |
podľa potrieb odberateľa |
15.01.2013 |
Stavebniny, , |
SOŠ |
|
|
|
09.01.2013 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
V24/2013
|
materiál na opravu áut PPV Autoservis
|
2 535.37 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2013 |
14.01.2013 |
podľa jednotlivých objednávok |
15.01.2013 |
Farby-laky, |
SOŠ |
|
|
|
09.01.2013 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
V25/2013
|
kancelárske potreby
|
7 465.24 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2013 |
14.01.2013 |
podľa potreby odberateľa na základe jednotlivých objednávok |
15.01.2013 |
Kancpapier s. r. o. |
SOŠ |
|
|
|
09.01.2013 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
V27/2013
|
toner-náplň do tlačiarne
|
3 486.67 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2013 |
24.01.2013 |
podľa potreby odberateľa na základe jednotlivých objednávok |
25.01.2013 |
KANCEL - Ida Gabrišová, |
SOŠ |
|
|
|
09.01.2013 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
V28/2013
|
oprava a revízia kamerového systému
|
3 948.00 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2013 |
14.01.2013 |
18.02.2013 |
17.01.2013 |
H-V corporation, |
SOŠ |
|
|
|
09.01.2013 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
V29/2013
|
elektroinštalačný materiál
|
1 619.55 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2013 |
14.01.2013 |
podľa potreby odberateľa |
19.01.2013 |
Bleskospol - Interlux, |
SOŠ |
|
|
|
09.01.2013 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
V31/2013
|
čistiace prostriedky
|
1 532.40 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2013 |
30.01.2013 |
podľa potreby odberateľa |
08.04.2013 |
DELUX - SM s.r.o., |
SOŠ |
|
|
|
15.01.2013 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
V32/2013
|
plastové okná pre PPV stavebné
|
1 506.28 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2013 |
15.02.2013 |
31.03.2013 |
11.02.2013 |
DREVOTEC, |
SOŠ |
|
|
|
06.02.2013 |
|
Faktúra |
584/13
|
kozmetický materiál pre PPV Salón krásy
|
53,75 |
s DPH |
401/2013
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Ján Kiš Na Korze, Budovateľská 1953/7, 955 01 Topoľčany, IČO: 33988676 |
SOŠ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
Faktúra |
585/2013
|
smernica k verejnému obstarávaniu
|
40,00 |
s DPH |
419/2013
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
PRECIZIA spol.s.r.o., Nitrianska Blatnica č.333, 956 05 Nitrianska Blatnica, IČO: 36808687 |
SOŠ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
Faktúra |
581/13
|
dodávka elektrickej energie 09/2013 PPV Jedáleň Slniečko
|
986,49 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
ZSE ENERGIA, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 |
SOŠ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
Faktúra |
582/13
|
kadernícky materiál pre PPV Salón krásy
|
192,47 |
s DPH |
399/2013
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Haircare Professionals s.r.o., Vajnorská 178, 831 04 Bratislava, IČO: 31348271 |
SOŠ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
Faktúra |
583/13
|
kadernícky materiál pre PPV Salón krásy
|
18,06 |
s DPH |
402/2013
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Ján Kiš Drogéria na Korze, Budovateľská 1953/7, 955 01 Topoľčany, IČO: 33988676 |
SOŠ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
Faktúra |
587/13
|
služby pevnej siete 08/2013
|
174,06 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
SOŠ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
Faktúra |
570/13
|
kozmetický materiál pre PPV Salón krásy
|
78,00 |
s DPH |
396/2013
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
EUROPARTNERS, Hviezdoslavova 24, 936 01 Šahy, IČO: 31605575 |
SOŠ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
V21/2013
|
materiál na opravu áut pre PPV Autoservis
|
4 991.10 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2013 |
14.01.2013 |
podľa objednávok |
15.01.2013 |
JL,spol.s.r.o, , |
SOŠ |
|
|
|
09.01.2013 |
|
Faktúra |
571/13
|
alarmy
|
89,32 |
s DPH |
|
ORP-166-4/VO ORP-166-25/VO-2006 ORP-166-26/VO-2006 ORP-48-1/VO-2007 ORP-TO-SOO-114-011/2011
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
SOŠ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
Faktúra |
572/13
|
tovar-potraviny pre Bufet Srdiečko
|
288,91 |
s DPH |
392/2013
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Pavol Táborský a spol., 922 01 Veľké Orvište 305, IČO: 14104199 |
SOŠ |
|
|
|
13.09.2013 |