• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 405/16 tovar bufet 152,65 s DPH 93/16 6..6.2016 PEPSI-COLA SR, s.r.o. , Nádražná 534, 901 01 Malacky, IČO: 31362681 SOŠTaS,Topoľčany Bujnová vedúca 08.06.2016 16.06.2016
    Faktúra 647/14 elektr.energia škola 10/14 215,51 s DPH 7,10,2014 ZSE ENERGIA, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 SOŠTaS,Topoľčany 24.10.2014
    Faktúra 948/19 súčiastky na motorku uč. pomôcka 281,20 s DPH 138/19 13 Moto centrum Ľubomír Kubina, Krušovská 2301, 955 01 Topoľčany SOŠTaS,Topolčany Mališková Katarína Mališková hospodárka 17.12.2019 17.12.2019
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 V06/2013 chlieb a pečivo pre PPV Jedáleň Slniečko 3 541,32 s DPH 07,01,2013 J.Božik, Pekáreň Pod Hôrkou 599, Jacovce, IČO: 11984945 SOŠ 12.09.2013
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 V06/2013 mlieko a mliečne výrobky 2 150,00 s DPH 08,01,2013 MILSY a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 31 412 572 SOŠ 12.09.2013
    Faktúra 6/18 dobropis plyn 2018 -1 102,56 s DPH 15,1,2019 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a Bratislava 26 SOŠ TaS Mgr. Miloš Kováč riaditeľ 29.01.2019 18.01.2019
    Faktúra 28/19 mesačný poplatok internet škola 118,80 s DPH 15,1,2019 AXALNET, P, Mudroňa 2, 955 01 Topoľčany SOŠTaS Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany Mgr. Miloš Kováč Mgr.Miloš Kováč, riaditeľ 18.01.2019 18.01.2019
    Faktúra 406/16 tovar potraviny Slniečko 18,88 s DPH 95/16 6..6.2016 SPODOS s.r.o. Slniečko Slámová hlavná MOV 08.06.2016 16.06.2016
    Faktúra 623/14 potraviny 189,00 s DPH 307/14, 327/14 623/14 Robert Vojtela, J.Matušku 2220, 955 01 Topoľčany, IČO: 37767712 SOŠTaS,Topoľčany 17.10.2014
    Faktúra 649/14 oprava jazykovej učebne 150,84 s DPH 353/14 649/14 VF tech s.r.o. Vápenická 24 Prievidza, IČO 31564640 Mgr. Miloš Kováč 24.10.2014
    Faktúra 84/2011 Ševt s DPH 05.01.2011 05.02.2013
    Faktúra 85/2011 LK Permanent s DPH 05.01.2011 05.02.2013
    Faktúra 86/2011 Poradca podnikateľa s DPH 10.01.2011 05.02.2013
    Faktúra 49/2011 nákup športového materiálu s DPH 10.01.2011 TIBHAR 05.02.2013
    Faktúra 87/2011 ZHR SR s DPH 11.01.2011 05.02.2013
    Zmluva 7/2011 služby Virtuálnej knižnice 1 000.00 s DPH 13.01.2011 Komensky, s.r.o, Park mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 SOŠ 13.01.2011
    Faktúra 55/2011 ZSE ENERGIA 4 s DPH 14.01.2011 05.02.2013
    Faktúra 63/2011 ZSE ENERGIA 3 s DPH 14.01.2011 05.02.2013
    Faktúra 57/2011 ZSE Energia 7 s DPH 14.01.2011 05.02.2013
    Faktúra 74/2011 SPP 3 s DPH 15.01.2011 05.02.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/14707