|
Faktúra |
106/2011
|
Ajfa+avis
|
|
s DPH |
|
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
Faktúra |
838/13
|
plakety na súťaž TV
|
30.- |
s DPH |
560/13
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
DISCOVERY, Prašice |
SOŠTaS,Topoľčany |
|
|
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
844/13
|
materiál na údržbu
|
98,94 |
s DPH |
583/13
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Farby-laky, Stanislav Michalko, Krušovská 40, 95501 Topoľčany |
SOŠTaS,Topolčany |
|
|
|
10.01.2014 |
|
Faktúra |
843/13
|
materiál PPV Autoservis
|
168,27 |
s DPH |
583/13
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Farby-laky, Stanislav Michalko, Krušovská 40, 95501 Topoľčany |
SOŠTaS,Topolčany |
|
|
|
10.01.2014 |
|
Faktúra |
842/13
|
tovar-potraviny bufet Srdiečko
|
112,36 |
s DPH |
579/13
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Pepsi Cola Malacky,Náderažná 534 |
SOŠTaS,Topolčany |
|
|
|
10.01.2014 |
|
Faktúra |
841/13
|
stravovanie
|
33,06 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Stredná odborná škola,Tovarnícka 1632,Topoľčany IČO:003984111 |
SOŠTS |
|
|
|
10.01.2014 |
|
Faktúra |
840/13
|
stravovanie
|
142,50 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Stredná odborná škola,Tovarnícka 1632,Topoľčany IČO:003984111 |
SOŠTS |
|
|
|
10.01.2014 |
|
Faktúra |
839/13
|
plakety na súťaž TV
|
30.- |
s DPH |
560/13
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
DISCOVERY, Prašice |
SOŠTaS,Topoľčany |
|
|
|
10.01.2014 |
|
Faktúra |
837/13
|
prenájom haly turnaj ST
|
40.- |
s DPH |
580/2013
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
ŠK stol.tenisu,Kalinčiakova 2733/1,955 01 TOPOľčANY ičo 31826415 |
SOŠTaS,Topoľčany |
|
|
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
846/13
|
potraviny PPV Slniečko
|
79,20 |
s DPH |
586/13
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Pepsi Cola Malacky,Náderažná 534 |
SOŠTaS,Topolčany |
|
|
|
10.01.2014 |
|
Faktúra |
836/13
|
potraviny PPV Slniečko
|
24,73 |
s DPH |
568/13
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
MILSY a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 31 412 572 |
SOŠTaS,Topolčany |
|
|
|
11.12.2013 |
|
Faktúra |
835/13
|
potraviny PPV Slniečko
|
102,44 |
s DPH |
571/13
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
Jaroslav Božik,Brezova 431,95621 Jacovce IČO: 11984945 |
SOŠTaS,Topolčany |
|
|
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
834/13
|
telefónne služby 11 /2013
|
186,36 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
SOŠTaS,Topolčany |
|
|
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
833/13
|
vodné,stočné
|
452,41 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949 |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
832/13
|
popl.internet11/2013
|
36,96 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
SOŠTaS,Topolčany |
|
|
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
831/2013
|
e-mail Box
|
6,37 |
s DPH |
|
6508601932
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia, a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35795662 |
SOŠTaS,Topoľčany |
|
|
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
845/13
|
materiál, pre PPV Autoservis
|
401,76 |
s DPH |
576/13
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
JL,spol.s.r.o, Dvojkrížna 5, 821 07 Bratislava, IČO: 31 388 752 |
SOŠTaS,Topolčany |
|
|
|
10.01.2014 |
|
Faktúra |
847/13
|
potraviny PPV Slniečko
|
136,70 |
s DPH |
587/13
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 |
SOŠTaS,Topolčany |
|
|
|
10.01.2014 |
|
Faktúra |
829/13
|
potraviny PPV Slniečko
|
113,20 |
s DPH |
570/13
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
HYZA,a.s. Obojárov 2279/37, 955 01 Topoľčany, IČO:31562540 |
SOŠTaS,Topolčany |
|
|
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
857/13
|
bulletiny,
|
97,68 |
s DPH |
582/13
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
PRIMA-PRINT,Odbojárov 294/10, 955 88 Tovarníky, IČO: 31442781 |
SOŠTaS,Topolčany |
|
|
|
10.01.2014 |