|
Faktúra |
106/2011
|
Ajfa+avis
|
|
s DPH |
|
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
Faktúra |
204/19
|
potraviny Slniečko
|
112,75 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Slámová |
MOV |
22.03.2019 |
26.03.2019 |
|
Faktúra |
193/19
|
tovar-potraviny
|
319,96 |
s DPH |
3/19 c
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o., Martina Rázusa 24, 955 01 Topoľčany, IČO: 51801671 |
SOŠTaS,Topolčany |
Mária Slámová |
Slámová MOV |
22.03.2019 |
26.03.2019 |
|
Faktúra |
194/19
|
potraviny Slniečko
|
274,97 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Slámová |
MOV |
22.03.2019 |
26.03.2019 |
|
Faktúra |
195/19
|
potraviny Slniečko
|
67,14 |
s DPH |
4/19 c
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Jaroslav Božik,Brezova 431,95621 Jacovce IČO: 11984945 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Slámová |
MOV |
22.03.2019 |
26.03.2019 |
|
Faktúra |
196/19
|
náradie pre elektrotechnikov
|
118,88 |
s DPH |
42/19
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
GM Electronic s.r.o., Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava, IČO: 31352324 |
Stredná odborná škola, techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany |
Katarína Mališková |
Mališková hospodárka |
22.03.2019 |
26.03.2019 |
|
Faktúra |
197/19
|
tovar do bufetu
|
202,70 |
s DPH |
1/19 c
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
Fekollini s.r.o, Veľkoúľanská 208, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36255220 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Katarína Mališková |
Mališková Katarína hospodárka |
22.03.2019 |
26.03.2019 |
|
Faktúra |
198/19
|
poplatok za hudbu 2017
|
115,60 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
Asociácia hotelov a reštaurácií SR, Bajkalská 25, Bratislava, IČO: 00623491 |
SOŠTaS,Topolčany |
Mgr.Miloš Kováč |
riaditeľ |
14.03.2019 |
26.03.2019 |
|
Faktúra |
199/19
|
kanistre na čistenie konvektomatu
|
72,05 |
s DPH |
2/19 c
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o, Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35840790 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Slámová |
MOV |
22.03.2019 |
26.03.2019 |
|
Faktúra |
200/19
|
mesačný poplatok internet škola
|
118,80 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
AXALNET, P, Mudroňa 2, 955 01 Topoľčany |
SOŠTaS Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany |
Mgr. Miloš Kováč |
Mgr.Miloš Kováč, riaditeľ |
22.03.2019 |
26.03.2019 |
|
Faktúra |
201/19
|
potraviny Slniečko
|
212,51 |
s DPH |
10/19 c
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
INMEDIA spol.s.r.o. |
Slámová |
Slámová |
MOV |
22.03.2019 |
26.03.2019 |
|
Faktúra |
202/19
|
materiá elektro
|
23,74 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Bleskospol - Interlux, Krušovská 1571, 955 01 Topoľčany, IČO: 11740221 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mališková |
Szabová |
22.03.2019 |
26.03.2019 |
|
Faktúra |
203/19
|
tovar-potraviny
|
243,22 |
s DPH |
3/19 c
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o., Martina Rázusa 24, 955 01 Topoľčany, IČO: 51801671 |
SOŠTaS,Topolčany |
Mária Slámová |
Slámová MOV |
22.03.2019 |
26.03.2019 |
|
Faktúra |
205/19
|
tovar slniečko
|
243,66 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
GASTRO Diskont, Stummerova 1054/49, 955 01 Topoľčany,IČO:50873695 |
SOŠTaS,Topolčany |
Mária Slámová |
Slámová MOV |
22.03.2019 |
26.03.2019 |
|
Faktúra |
191/19
|
internetové pripojenie
|
9,90 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
SWAN, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava |
SOŠ TaS |
Mališková |
hospodárka |
21.03.2019 |
26.03.2019 |
|
Faktúra |
206/19
|
Materiál Auto
|
547,89 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
NOVOL Slovakia, s.r.o. |
Domanický |
Domanický |
MOV |
22.03.2019 |
26.03.2019 |
|
Faktúra |
207/19
|
Materiál Auto
|
322,76 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
NOVOL Slovakia, s.r.o. |
Domanický |
Domanický |
MOV |
22.03.2019 |
26.03.2019 |
|
Faktúra |
208/19
|
úrazové poistenie preprav. osôb - motorové vozidlá 2.Q 2019
|
129,66 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. VIG |
UNSK |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
22.03.2019 |
26.03.2019 |
|
Faktúra |
209/19
|
program WINASU + PAM
|
191,20 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
IVES, Košice, Čsl. Armády 20, 040 01 Košice |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mališková Katarína |
Mališková Katarína hospodárka |
22.03.2019 |
26.03.2019 |
|
Faktúra |
210/19
|
tovar do bufetu
|
155,10 |
s DPH |
1/19 c
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Fekollini s.r.o, Veľkoúľanská 208, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36255220 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Katarína Mališková |
Mališková Katarína hospodárka |
22.03.2019 |
26.03.2019 |