|
Faktúra |
106/2011
|
Ajfa+avis
|
|
s DPH |
|
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
537/20
|
potraviny Slniečko
|
246,85 |
s DPH |
4/20 c
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
INMEDIA spol.s.r.o. |
Slámová |
Slámová |
MOV |
12.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
521/20
|
preprava VŽP
|
36,00 |
s DPH |
|
G 1/18
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Mgr.Norbert Fejes, J.Jesenského 2296/5 Topoľčany IČO: 46442103 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Slámová |
MOV |
12.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
522/20
|
telefónne služby
|
111,31 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763489 |
SOŠTaS,Topolčany |
Kováč |
riaditeľ |
12.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
37/20 dob.
|
prenájom rohoží škola
|
17,95 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 917 00 Trnava, IČO: 35742364 |
Mgr. Miloš Kováč |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
30.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
524/20
|
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
571,61 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Mesto Topoľčany |
SOŠ TaS |
Mališková |
hospodárka |
12.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
525/20
|
prev. náklady Slnko a Lúč
|
196,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Úrad MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866 |
SOŠTaS,Topolčany |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
09.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
526,527,528/20
|
mesačné popl. -alarmy strediská
|
17,33 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Úrad MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866 |
SOŠTaS,Topolčany |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
09.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
529,530/20
|
mesačné popl. -alarmy
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Úrad MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866 |
SOŠTaS,Topolčany |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
09.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
531/20
|
plyn 10/20 z
|
2 396.00 |
s DPH |
|
E 1/18
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a Bratislava 26 |
SOŠ TaS |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
12.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
532/20
|
autoservis , záloha 10/20
|
50,00 |
s DPH |
|
D 4/20
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
12.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
533/20
|
salón 1 , záloha 10/20
|
60,00 |
s DPH |
|
D 2/20
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
12.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
534/20
|
strojstav vodné stočné 1020 záloha
|
80,00 |
s DPH |
|
D 2/19
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
12.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
535/20
|
elektr.energia PPV Salón 1 10/20
|
184,17 |
s DPH |
|
E 1/17
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
ZSE ENERGIA, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mališková |
Mgr.Miloš Kováč, riaditeľ |
12.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
536/20
|
tovar bufet
|
168,68 |
s DPH |
15/20 c
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Pavol Táborský a spol., 922 01 Veľké Orvište 305, IČO: 14104199 |
Merková Janka |
Merková |
vedúca bufet |
12.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
538/20
|
potraviny Slniečko
|
217,08 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Slámová |
MOV |
12.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
519/20
|
strava
|
183,75 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
SOŠ agrotechnická Tovarnícka 1632 Topoľčany IČO:003984111 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mališková |
Mgr.Miloš Kováč, riaditeľ |
12.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
539/20
|
náradie
|
791,98 |
s DPH |
100/20
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
Spomat Plus Rudolf Rusňák, Pod Kalváriou 4228, 955 01 Topoľčany IČO: 51852241 |
SOŠTaS Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany |
Katarína Mališková |
Mališková hospodárka |
12.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
540/20
|
materiál pre Autoservis
|
877,80 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
BUČAN SK, Zámocká 30 811 01 Bratislava, IČO: 52060250 |
Mališková |
Mališková Katarína |
Mališková Katarína hospodárka |
12.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
541/20
|
materiál pre Autoservis
|
188,97 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
BUČAN SK, Zámocká 30 811 01 Bratislava, IČO: 52060250 |
Mališková |
Mališková Katarína |
Mališková Katarína hospodárka |
12.10.2020 |
14.10.2020 |