|
|
Faktúra |
1000/11
|
vodné a stočné
|
261,59 € s DPH |
s DPH |
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949 |
SOŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
997/11
|
nájomné ost.tech. plyny
|
234,24 € s DPH |
s DPH |
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Linde Gas. Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 31373861 |
SOŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1006/11
|
plyn SOŠ od.1.12.2011 - 31.12.2011
|
6088,60 € s DPH |
s DPH |
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
SOŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1005/11
|
vyúč.elektrickej energie Jedáleň Slniečko
|
3315,68 € s DPH |
s DPH |
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 |
SOŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1003/11
|
vyučtovanie elekt.energie SOŠ
|
2388,01 € s DPH |
s DPH |
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 |
SOŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1002/11
|
vyučtovacia faktúra elektr.energie
|
- 2069,59 € s DPH |
s DPH |
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 |
SOŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1001/11
|
telefonické hovory - pevná linka
|
209,68 € s DPH |
s DPH |
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
SOŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
999/11
|
nájomné fľaša oceľová
|
80,35 € s DPH |
s DPH |
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Messer Tatragas spol.s.r.o, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852 |
SOŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
998/11
|
vyučtovanie elektrickej energie
|
84,38 € s DPH |
s DPH |
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 |
SOŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
996/11
|
internet
|
41,32 € s DPH |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
SOŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
994/11
|
tovar pre PPV Jedáleň Slniečko
|
164,11€ s DPH |
s DPH |
310/11
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
COOP JEDNOTA,ul. Stummerova č.5, 95521 Topoľčany,IČO: 00168904 |
SOŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
993/11
|
tovar pre PPV Jedáleň Slniečko
|
35,69€ s DPH |
s DPH |
311/11
|
|
|
28.12.2011 |
|
|
|
TEKOO SLOVAKIA, Skladová ulica 1, 91701 Trnava, IČO: 36224022 |
SOŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
995/11
|
tovar pre PPV Jedáleň Slniečko
|
162,14€ s DPH |
s DPH |
309/11
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Maloobchod-Veľkoobchod KARDOŠ, ul. Fialkova 2528,95501 Topoľčany, IČO.11984660 |
SOŠ |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
160/15
|
materiál
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
Pavel Koran - drevo a nábytok, Inovecká 1559, 955 01 Topoľčany, IČO: 33 129 690 |
SOŠTaS Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany |
Mališková Katarína |
Mališková Katarína |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
257/16
|
materiál - údržba
|
52,78 |
s DPH |
64/16
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
|
Tokov, Dopravná 5, 955 01 Topoľčany, IČO: 34121200 |
SOŠTaS,Topolčany |
|
|
|
11 |
|
|
Faktúra |
589/16
|
štartovné súťaž kaderník
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
Ing. Martina Džavoronková SiluEtika |
Janka Cabajová |
hlavná MOV |
hlavná MOV |
05.10.2016 |
12 |
|
|
Faktúra |
308/16
|
pitný režim zamestnancov
|
47,52 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Aqua pro s.r.o. |
SOS TaS |
|
|
|
01.01.1970 |
|
Zmluva |
7/2011
|
služby Virtuálnej knižnice
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
Komensky, s.r.o, Park mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 |
SOŠ |
|
|
|
13.01.2011 |
|
|
Zmluva |
4/2011
|
ochrana objektu - alarmy PPV Salón krásy
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
Krajské riaditeľstvo policajného zboru Slovenskej republiky |
SOŠ |
|
|
|
22.03.2011 |
|
|
Zmluva |
5/2011
|
ochrana objektu - alarmy SOŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
Krajské riaditeľstvo policajného zboru Slovenskej republiky |
SOŠ |
|
|
|
22.03.2011 |