|
Faktúra |
106/2011
|
Ajfa+avis
|
|
s DPH |
|
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Objednávka |
159/15
|
materiál pre autoservis
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
MBN Vercajch, Radlinského 471, 955 01 Topoľčany, IČO: 350 38233 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mališková Katarína |
Mališková Katarína |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
554/15
|
tovar pre bufet
|
124,42 |
s DPH |
137/15
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
Coca-Coca, P.O.Box 37, 831 07 Bratislava |
SOŠTaS,Topoľčany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
550,551,552,553/2015
|
mesačné popl. -alarmy strediská
|
17,33 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Úrad MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866 |
SOŠTaS,Topolčany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
549/15
|
mesačné popl. -alarmy
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Úrad MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866 |
SOŠTaS,Topolčany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
548/15
|
prev. náklady Slnko a Lúč8
|
282,00 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Úrad MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866 |
SOŠTaS,Topolčany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
547/15
|
telefónne služby
|
142,32 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763489 |
SOŠTaS,Topolčany |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
546/15
|
materiál na údržbu - farby
|
252,44 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Farby Lux, Stummerova 4261, 955 01 Topoľčany, IČO: 11983221 |
SOŠ TaS Tovarnícka 1609 Topoľčany |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
545/15
|
vajcia pre PPV Jedáleň Slniečko
|
104,40 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Róbert Vojtela, J.Matušku 2220, 955 01 Topoľčany, IČO: 37767712 |
SOŠ tas |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
544/15
|
elektr.energia PPV Slniečko 8/15
|
318,52 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
ZSE ENERGIA, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 |
SOŠTaS,Topoľčany |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
543/15
|
elektr.energiaškola 8/15
|
364,08 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
ZSE ENERGIA, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 |
SOŠTaS,Topoľčany |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
542/15
|
vodné,stočné
|
228,10 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949 |
SOŠTaS,Topoľčany |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Objednávka |
162/15
|
oprava výrobníka ľadu
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Zita Ján, Chudá Lehota, Ičo: 30950031 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mališková Katarína |
Mališková Katarína |
|
05.10.2015 |
|
|
Objednávka |
161/15
|
zhotovenie letákov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
PRIMA-PRINT,Odbojárov 294/10, 955 88 Tovarníky, IČO: 31442781 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mališková Katarína |
Mališková Katarína |
|
05.10.2015 |
|
|
Objednávka |
160/15
|
materiál
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2015 |
|
|
|
Pavel Koran - drevo a nábytok, Inovecká 1559, 955 01 Topoľčany, IČO: 33 129 690 |
SOŠTaS Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany |
Mališková Katarína |
Mališková Katarína |
|
28.02.2015 |
|
|
Objednávka |
158/15
|
Doprava Sústruhu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
Dalibor Bubla - DABU, Dopravná 3977, 955 01 Topoľčany |
Stredná odborná škola, techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany |
Katarína Mališková |
Katarína Mališková |
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
556/15
|
elektr.energia salón, strojstav
|
341,42 |
s DPH |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
ZSE ENERGIA, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 |
SOŠTaS,Topoľčany |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Objednávka |
157/15
|
nápoje pre Slniečko
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
PEPSI-COLA SR, s.r.o. , Nádražná 534, 901 01 Malacky, IČO: 31362681 |
Stredná odborná škola, techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany |
Katarína Mališková |
Katarína Mališková |
|
25.09.2015 |
|
|
Objednávka |
155/15
|
Oprava signalizácie
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
Vanček Vladimír H V corporation, Obrancov Mieru 61/29, 955 01 Tovarníky , IČO: 33988421 |
Stredná odborná škola, techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany |
Mališková Katarína |
Mališková Katarína |
|
24.09.2015 |
|
|
Zmluva |
K 11/15
|
sústruh
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Dušan Lupták |
SOŠ TaS Strojstav |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
|
28.09.2015 |