|
Faktúra |
106/2011
|
Ajfa+avis
|
|
s DPH |
|
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
936/19
|
potraviny Slniečko
|
91,45 |
s DPH |
4/19 c
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Jaroslav Božik,Brezova 431,95621 Jacovce IČO: 11984945 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Slámová |
MOV |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
925/19
|
tovar potraviny Slniečko
|
82,97 |
s DPH |
5/19 c
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
SPODOS s.r.o. |
Slniečko |
Slámová |
MOV |
06.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
926/19
|
personálne riadenie
|
42,95 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
RAABE, Štefanovičova 20, 811 04 Bratislava, IČO: 35908718 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mališková |
Mgr.Miloš Kováč, riaditeľ |
10.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
927/19
|
reklamné predmety plagáty
|
188,40 |
s DPH |
136/19
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
PRIMA-PRINT,Odbojárov 294/10, 955 88 Tovarníky, IČO: 31442781 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mgr. Miloš Kováč |
Mgr. Miloš Kováč |
10.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
928/19
|
predplatné časopisy Auto magazin, a Gastro
|
49,92 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124 |
SOŠ tas |
Mgr. Uhláriková |
zást.riaditeľa |
10.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
929/19
|
mater. na údržbu PC, káble
|
54,00 |
s DPH |
26/19 c
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
PC-COM spol.s.r.o. Streďanská 2731, 955 01 Topoľčany |
SOŠTaS,Topoľčany |
Ing. Ľubica Szabová |
zást.riad. |
10.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
935/19
|
deliaci prístroj - Strojstav
|
1 739.30 |
s DPH |
142/19
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
NTV náradie SK, Farská 86/2, 019 01 Ilava Ičo: 51400821 |
SOŠTaS,Topolčany |
Mališková Katarína |
Mališková Katarína hospodárka |
10.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
908/19
|
čistenie odkvapov
|
67,50 |
s DPH |
134/19
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Dalibor Bubla DABU |
Strojstav |
Bc. Vladimír Hula |
MOV |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
930/19
|
havarijné poistenie motorové vozidlá 2020
|
671,34 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. VIG |
UNSK |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
931/19
|
internetové pripojenie
|
129,42 |
s DPH |
|
W 4/17
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
SWAN, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava |
SOŠ TaS |
Mališková |
hospodárka |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
932/19
|
materiál pre Autoservis
|
714,04 |
s DPH |
105/19 c
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
BUČAN SK, Zámocká 30 811 01 Bratislava, IČO: 52060250 |
Mališková |
Mališková Katarína |
Mališková Katarína hospodárka |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
933/19
|
revízia hasiacich prístrojov
|
348,84 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
THAPNER servis,Bojná 852 iČO 34669965 |
SOŠTaS,Topolčany |
Mgr.Miloš Kováč |
riaditeľ |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
934/19
|
zviazanie materiálov
|
120,00 |
s DPH |
135/19
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Tristanpress, Stummerova 29, 955 01 Topoľčany, IČO: 34108483 |
Stredná odborná škola, techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany |
Mališková Katarína |
Mališková Katarína hospodárka |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
937/19
|
materiál na údržbu
|
29,32 |
s DPH |
145/19
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Milan Kobida, Dopravná 412, 955 01 Topoľčany, IČO: 37765825 |
SOŠTS |
Katarína Mališková |
Mališková Katarína hospodárka |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
923/19
|
revízia komínov
|
233,70 |
s DPH |
141/19
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Marek Madej, Škoslá 375, 956 12 Preseľany, Ičo: 40799158 |
SOŠTaS,Topolčany |
Mališková Katarína |
Mališková Katarína hospodárka |
10.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
938/19
|
komentár - Zákon o odm. 2020
|
250,22 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o, Želeničiarska 13, 814 99 Bratislava , IČO: 35730129 |
SOŠ TaS |
Szabová |
Mgr.Miloš Kováč, riaditeľ |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
939/19
|
materiál pre Autoservis
|
37,00 |
s DPH |
14/19 c
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
INTER-MOTO, Patrícia Smereková, Stummerova 76, 955 01 Topoľčany |
SOŠTaS,Topoľčany |
Domanický |
MOV |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
940/19
|
poistenie majetku 1/2020
|
1 740.66 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. VIG |
UNSK |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
941/19
|
úrazové poistenie preprav. osôb - motorové vozidlá 2020
|
420,83 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. VIG |
UNSK |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
17.12.2019 |
17.12.2019 |